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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001467
Monto de la Factura
₲ 29.029.160
Nro. de Orden de Pago
10222
Fecha de Orden de Pago
28-09-2011
Fecha Emisión Cheque
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.055.360
IVA
Retención DNCP
₲ 103.451
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
569/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-24143
Monto Contrato
₲ 624.135.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.976.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.644.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips