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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010008962
Monto de la Factura
₲ 136.000.000
Nro. de Orden de Pago
12067
Fecha de Orden de Pago
16-11-2011
Fecha Emisión Cheque
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.333.527
IVA
Retención DNCP
₲ 484.655
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-27479
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.818.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.333.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206204
Nombre de la Licitación
LPN 82-10 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips