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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 48.775.550
Nro. de Orden de Pago
5983
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.384.662
IVA
₲ 4.434.140
Retención DNCP
₲ 173.818
Retención IVA
₲ 1.330.242
Retención Renta
₲ 886.828
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
494/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-43769
Monto Contrato
₲ 975.511.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.551.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.769.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202582
Nombre de la Licitación
LPN 53-10 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFTALMOLOGIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips