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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 673.750
Nro. de Orden de Pago
5029
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 633.986
IVA
₲ 61.250
Retención DNCP
₲ 2.401
Retención IVA
₲ 18.375
Retención Renta
₲ 12.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.738
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
443//11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41007
Monto Contrato
₲ 332.569.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.003.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.547.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219405
Nombre de la Licitación
LPN 15/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips