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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006408
Monto de la Factura
₲ 831.215.000
Nro. de Orden de Pago
8590
Fecha de Orden de Pago
17-08-2011
Fecha Emisión Cheque
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 790.470.352
IVA
Retención DNCP
₲ 2.962.148
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
168/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26920
Monto Contrato
₲ 1.662.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.675.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 948.564.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202582
Nombre de la Licitación
LPN 53-10 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFTALMOLOGIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips