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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009037
Monto de la Factura
₲ 83.121.500
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.047.035
IVA
₲ 7.556.500
Retención DNCP
₲ 296.215
Retención IVA
₲ 2.266.950
Retención Renta
₲ 1.511.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
168/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26920
Monto Contrato
₲ 1.662.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.675.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 948.564.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202582
Nombre de la Licitación
LPN 53-10 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFTALMOLOGIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips