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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003892
Monto de la Factura
₲ 22.495.000
Nro. de Orden de Pago
9994
Fecha de Orden de Pago
08-10-2012
Fecha Emisión Cheque
08-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.392.336
IVA
Retención DNCP
₲ 80.164
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
452/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-44505
Monto Contrato
₲ 272.666.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.593.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.048.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215295
Nombre de la Licitación
LPN 23/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips