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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0040517
Monto de la Factura
₲ 85.778.000
Nro. de Orden de Pago
3244
Fecha de Orden de Pago
13-04-2012
Fecha Emisión Cheque
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.598.496
IVA
Retención DNCP
₲ 320.238
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
272/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30944
Monto Contrato
₲ 2.050.179.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.854.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 983.042.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips