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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011034
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
4431
Fecha de Orden de Pago
06-05-2011
Fecha Emisión Cheque
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.399.680
IVA
Retención DNCP
₲ 40.320
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
26/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20395
Monto Contrato
₲ 2.953.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.652.055.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.324.769.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips