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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013325
Monto de la Factura
₲ 56.624.400
Nro. de Orden de Pago
11658
Fecha de Orden de Pago
03-11-2011
Fecha Emisión Cheque
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.260.546
IVA
Retención DNCP
₲ 211.398
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
26/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20395
Monto Contrato
₲ 2.953.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.652.055.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.324.769.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips