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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000020
Monto de la Factura
₲ 514.993.250
Nro. de Orden de Pago
9632
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.340.433
IVA
₲ 46.817.568
Retención DNCP
₲ 1.835.249
Retención IVA
₲ 14.045.270
Retención Renta
₲ 9.363.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROCON
RUC
80012500-2
Número de Contrato
16/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23180
Monto Contrato
₲ 7.339.992.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.991.044.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.878.552.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips