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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000898
Monto de la Factura
₲ 69.370.610
Nro. de Orden de Pago
4612
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.816.978
IVA
₲ 6.306.419
Retención DNCP
₲ 247.212
Retención IVA
₲ 1.261.284
Retención Renta
₲ 1.891.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.153.210
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROCON
RUC
80012500-2
Número de Contrato
16/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23180
Monto Contrato
₲ 7.339.992.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.991.044.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.878.552.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips