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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000860
Monto de la Factura
₲ 83.985.580
Nro. de Orden de Pago
4620
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
20-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.051.233
IVA
₲ 7.635.053
Retención DNCP
₲ 299.294
Retención IVA
₲ 2.290.516
Retención Renta
₲ 1.527.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.817.526
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROCON
RUC
80012500-2
Número de Contrato
16/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23180
Monto Contrato
₲ 7.339.992.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.991.044.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.878.552.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips