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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041552
Monto de la Factura
₲ 272.160.000
Nro. de Orden de Pago
7497
Fecha de Orden de Pago
26-06-2012
Fecha Emisión Cheque
26-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.071.936
IVA
Retención DNCP
₲ 1.016.064
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
15/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20326
Monto Contrato
₲ 2.074.514.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.447.680.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.326.961.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips