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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015437
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
944
Fecha de Orden de Pago
05-02-2014
Fecha Emisión Cheque
05-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.179
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
439/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41001
Monto Contrato
₲ 323.562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.864.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.336.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219405
Nombre de la Licitación
LPN 15/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips