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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043247
Monto de la Factura
₲ 8.533.000
Nro. de Orden de Pago
8484
Fecha de Orden de Pago
11-08-2011
Fecha Emisión Cheque
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.688.078
IVA
Retención DNCP
₲ 30.409
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
563/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23839
Monto Contrato
₲ 105.265.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.153.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.984.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips