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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020005340
Monto de la Factura
₲ 8.880.000
Nro. de Orden de Pago
7171
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.444.718
IVA
₲ 807.273
Retención DNCP
₲ 31.645
Retención IVA
₲ 242.182
Retención Renta
₲ 161.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
445/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41004
Monto Contrato
₲ 706.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.757.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.139.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219405
Nombre de la Licitación
LPN 15/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips