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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000210
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
3533
Fecha de Orden de Pago
22-04-2014
Fecha Emisión Cheque
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
445/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41004
Monto Contrato
₲ 706.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.757.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.139.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219405
Nombre de la Licitación
LPN 15/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips