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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006390
Monto de la Factura
₲ 80.550.000
Nro. de Orden de Pago
6571
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.601.586
IVA
₲ 7.322.727
Retención DNCP
₲ 287.051
Retención IVA
₲ 2.196.818
Retención Renta
₲ 1.464.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
378
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-35835
Monto Contrato
₲ 1.203.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.765.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220485
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 ADQUISICION DE KITS PARA PROCESAMIENTO DE AFERESIS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips