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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022391
Monto de la Factura
₲ 26.125.001
Nro. de Orden de Pago
7528
Fecha de Orden de Pago
18-07-2011
Fecha Emisión Cheque
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.844.401
IVA
Retención DNCP
₲ 93.100
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21434
Monto Contrato
₲ 104.500.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.987.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.377.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201513
Nombre de la Licitación
LPN SBE 06-10 AMPLIACION DEL CONTACT CENTER
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips