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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007497
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
1936
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.883.200
IVA
₲ 214.286
Retención DNCP
₲ 16.800
Retención IVA
₲ 64.286
Retención Renta
₲ 85.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 450.000
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
305/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30904
Monto Contrato
₲ 2.089.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.532.642.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.507.464.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips