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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 30.727.500
Nro. de Orden de Pago
4506
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.221.293
IVA
₲ 2.793.409
Retención DNCP
₲ 109.502
Retención IVA
₲ 838.023
Retención Renta
₲ 558.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-27478
Monto Contrato
₲ 204.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.935.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.808.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206204
Nombre de la Licitación
LPN 82-10 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips