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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 6.543.094
Nro. de Orden de Pago
7050
Fecha de Orden de Pago
06-07-2011
Fecha Emisión Cheque
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.895.209
IVA
Retención DNCP
₲ 23.317
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
543
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21395
Monto Contrato
₲ 168.172.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.206.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.619.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198538
Nombre de la Licitación
LPN 40/10 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips