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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043946
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
8227
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.073.334
IVA
₲ 1.190.476
Retención DNCP
₲ 93.333
Retención IVA
₲ 357.143
Retención Renta
₲ 476.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
308/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30899
Monto Contrato
₲ 1.026.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.696.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips