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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032558
Monto de la Factura
₲ 158.811.500
Nro. de Orden de Pago
7317
Fecha de Orden de Pago
08-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.026.849
IVA
₲ 14.437.409
Retención DNCP
₲ 565.946
Retención IVA
₲ 4.331.223
Retención Renta
₲ 2.887.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
500
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-44970
Monto Contrato
₲ 3.167.518.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 816.358.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.553.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221817
Nombre de la Licitación
LPN 43/11 ADQUISICION DE PAPELES Y CARTONES PARA USO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips