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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000904
Monto de la Factura
₲ 71.819.000
Nro. de Orden de Pago
6255
Fecha de Orden de Pago
15-06-2011
Fecha Emisión Cheque
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.675.821
IVA
Retención DNCP
₲ 255.937
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUBE S.R.L.
RUC
80017027-0
Número de Contrato
566/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23840
Monto Contrato
₲ 160.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.588.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.087.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips