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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002006
Monto de la Factura
₲ 1.737.514.623
Nro. de Orden de Pago
3969
Fecha de Orden de Pago
27-04-2012
Fecha Emisión Cheque
27-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.652.344.815
IVA
Retención DNCP
₲ 6.191.870
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
482
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-42968
Monto Contrato
₲ 31.275.263.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.209.078.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.179.156.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215280
Nombre de la Licitación
LPN 46/11 CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips