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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005727
Monto de la Factura
₲ 2.556.840
Nro. de Orden de Pago
2300
Fecha de Orden de Pago
26-03-2014
Fecha Emisión Cheque
26-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.431.508
IVA
₲ 232.440
Retención DNCP
₲ 9.112
Retención IVA
₲ 69.732
Retención Renta
₲ 46.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
442/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41008
Monto Contrato
₲ 773.525.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.524.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.202.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219405
Nombre de la Licitación
LPN 15/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips