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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100111938
Monto de la Factura
₲ 25.407.800
Nro. de Orden de Pago
12324
Fecha de Orden de Pago
22-11-2011
Fecha Emisión Cheque
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.182.171
IVA
Retención DNCP
₲ 90.544
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21400
Monto Contrato
₲ 118.862.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.990.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.893.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198538
Nombre de la Licitación
LPN 40/10 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips