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Datos del Pago

Nro. de Factura
34708
Monto de la Factura
₲ 450.450.000
Nro. de Orden de Pago
9517
Fecha de Orden de Pago
07-09-2011
Fecha Emisión Cheque
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.753.320
IVA

Retención DNCP
₲ 1.681.680
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
15/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20326
Monto Contrato
₲ 2.074.514.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.447.680.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.326.961.895

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips