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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010011398
Monto de la Factura
₲ 102.480.284
Nro. de Orden de Pago
6771
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.456.887
IVA
₲ 9.316.390
Retención DNCP
₲ 365.202
Retención IVA
₲ 2.794.917
Retención Renta
₲ 1.863.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23817
Monto Contrato
₲ 3.818.669.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.810.052.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.685.757.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206207
Nombre de la Licitación
LPN Nº 100/10 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASOMETROS MARCA ABL 80 DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips