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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001009587
Monto de la Factura
₲ 91.220.980
Nro. de Orden de Pago
91220980
Fecha de Orden de Pago
09-05-2012
Fecha Emisión Cheque
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.749.494
IVA
Retención DNCP
₲ 325.078
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23817
Monto Contrato
₲ 3.818.669.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.810.052.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.685.757.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206207
Nombre de la Licitación
LPN Nº 100/10 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASOMETROS MARCA ABL 80 DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips