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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000296
Monto de la Factura
₲ 752.014.410
Nro. de Orden de Pago
1519
Fecha de Orden de Pago
10-03-2014
Fecha Emisión Cheque
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 715.152.031
IVA
₲ 68.364.946
Retención DNCP
₲ 2.679.906
Retención IVA
₲ 20.509.484
Retención Renta
₲ 13.672.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-36622
Monto Contrato
₲ 3.760.072.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.221.860.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.145.456.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220038
Nombre de la Licitación
LPN 19/11 ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS MICROSOFT EN LA MODALIDAD ENTERPRISE AGREEMENT
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips