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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0020790
Monto de la Factura
₲ 752.014.410
Nro. de Orden de Pago
12359
Fecha de Orden de Pago
23-11-2011
Fecha Emisión Cheque
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 715.152.031
IVA
Retención DNCP
₲ 2.679.906
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-36622
Monto Contrato
₲ 3.760.072.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.221.860.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.145.456.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220038
Nombre de la Licitación
LPN 19/11 ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS MICROSOFT EN LA MODALIDAD ENTERPRISE AGREEMENT
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips