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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 144.900.000
Nro. de Orden de Pago
5382
Fecha de Orden de Pago
06-06-2012
Fecha Emisión Cheque
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.674.016
IVA
Retención DNCP
₲ 516.371
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITECTURA INTEGRAL SRL
RUC
80040506-4
Número de Contrato
458
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41362
Monto Contrato
₲ 622.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.190.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.674.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221479
Nombre de la Licitación
LPN 36/11 ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL AREA INTERIOR Y AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips