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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 22.695.037
Nro. de Orden de Pago
4190
Fecha de Orden de Pago
07-05-2012
Fecha Emisión Cheque
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.152.171
IVA
Retención DNCP
₲ 88.965
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL CHORTITZER KOMITEE
RUC
80023782-0
Número de Contrato
361
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-35184
Monto Contrato
₲ 3.960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.604.464.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.580.238.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206110
Nombre de la Licitación
LPN 26/11 CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN EL CHACO CENTRAL PARA EL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips