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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0004915
Monto de la Factura
₲ 155.506.240
Nro. de Orden de Pago
4450
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.741.911
IVA
₲ 7.405.060
Retención DNCP
₲ 580.556
Retención IVA
₲ 2.221.514
Retención Renta
₲ 2.962.019
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
304/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30936
Monto Contrato
₲ 10.012.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.585.145.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.507.362.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips