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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0048685
Monto de la Factura
₲ 319.889.100
Nro. de Orden de Pago
4141
Fecha de Orden de Pago
03-05-2012
Fecha Emisión Cheque
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.728.077
IVA
Retención DNCP
₲ 1.194.252
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
304/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30936
Monto Contrato
₲ 10.012.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.585.145.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.507.362.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips