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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0004615
Monto de la Factura
₲ 89.316.000
Nro. de Orden de Pago
5402
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.005.354
IVA
₲ 4.253.143
Retención DNCP
₲ 333.446
Retención IVA
₲ 1.275.943
Retención Renta
₲ 1.701.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
248/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28531
Monto Contrato
₲ 6.186.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.349.602.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.334.088.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips