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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0037125
Monto de la Factura
₲ 608.247.000
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
05-01-2012
Fecha Emisión Cheque
05-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 585.701.310
IVA
Retención DNCP
₲ 2.270.790
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
248/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28531
Monto Contrato
₲ 6.186.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.349.602.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.334.088.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips