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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0097574
Monto de la Factura
₲ 16.410.000
Nro. de Orden de Pago
7021
Fecha de Orden de Pago
04-07-2011
Fecha Emisión Cheque
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.605.611
IVA
Retención DNCP
₲ 58.479
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
068
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-24527
Monto Contrato
₲ 32.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.328.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.211.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203626
Nombre de la Licitación
LPN 65-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HEMODINAMIA, RADIOLOGIA Y NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips