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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012787
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. de Orden de Pago
8324
Fecha de Orden de Pago
05-08-2011
Fecha Emisión Cheque
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.592
IVA
Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26951
Monto Contrato
₲ 815.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 866.803.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 863.730.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206456
Nombre de la Licitación
LPN 81/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips