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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010008681
Monto de la Factura
₲ 835.560.000
Nro. de Orden de Pago
10653
Fecha de Orden de Pago
07-10-2011
Fecha Emisión Cheque
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 804.588.576
IVA
Retención DNCP
₲ 3.119.424
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28108
Monto Contrato
₲ 4.177.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.339.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 806.904.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208414
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS SEGÚN PRESENTACION Y FORMA FARMACEUTICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips