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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004529
Monto de la Factura
₲ 35.980.000
Nro. de Orden de Pago
12430
Fecha de Orden de Pago
25-11-2011
Fecha Emisión Cheque
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.218
IVA
Retención DNCP
₲ 128.218
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26947
Monto Contrato
₲ 179.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.752.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.592.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206456
Nombre de la Licitación
LPN 81/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips