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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007826
Monto de la Factura
₲ 4.747.435
Nro. de Orden de Pago
8834
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.514.724
IVA
₲ 431.585
Retención DNCP
₲ 16.918
Retención IVA
₲ 129.476
Retención Renta
₲ 86.317
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
467/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-44902
Monto Contrato
₲ 149.551.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.946.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.842.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222418
Nombre de la Licitación
LPN 47/11 PROVISION DE REACTIVOS PARA QUIMICA CLINICA CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LABORATORIO DE UTI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips