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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0756983
Monto de la Factura
₲ 90.562.500
Nro. de Orden de Pago
3532
Fecha de Orden de Pago
20-04-2012
Fecha Emisión Cheque
20-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.499.400
IVA
Retención DNCP
₲ 338.100
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
14/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20394
Monto Contrato
₲ 3.741.890.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.241.105.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.213.007.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips