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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-005-0029399
Monto de la Factura
₲ 23.037.000
Nro. de Orden de Pago
6914
Fecha de Orden de Pago
30-06-2011
Fecha Emisión Cheque
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.907.767
IVA
Retención DNCP
₲ 82.096
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
582/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21305
Monto Contrato
₲ 61.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.111.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.890.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198528
Nombre de la Licitación
LPN 28/10 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips