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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 25.369.750
Nro. de Orden de Pago
4430
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.126.171
IVA
₲ 2.306.341
Retención DNCP
₲ 90.409
Retención IVA
₲ 691.902
Retención Renta
₲ 461.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
169/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26921
Monto Contrato
₲ 507.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.698.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.514.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202582
Nombre de la Licitación
LPN 53-10 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFTALMOLOGIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips