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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Monto de la Factura
₲ 253.697.500
Nro. de Orden de Pago
8895
Fecha de Orden de Pago
23-08-2011
Fecha Emisión Cheque
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.261.709
IVA
Retención DNCP
₲ 253.697.500
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
169/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26921
Monto Contrato
₲ 507.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.698.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.514.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202582
Nombre de la Licitación
LPN 53-10 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFTALMOLOGIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips