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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007437
Monto de la Factura
₲ 3.643.960
Nro. de Orden de Pago
9343
Fecha de Orden de Pago
31-08-2011
Fecha Emisión Cheque
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.428.900
IVA
Retención DNCP
₲ 12.986
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
321
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-31190
Monto Contrato
₲ 27.259.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.256.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.105.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212214
Nombre de la Licitación
LPN 05/11 ADQUISICION DE INSUMOS , HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips